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　　审计过程中需要注意的一些事项 一、审计文书的时间顺序的整个的审计流程。 1审计通知书2审计调查了解记录3审计调查了解记录汇总4确定审计实施方案的重要事项管理记录5审计实施方案6审计实施方案的审批7审计任务清单8审计取证单及审计工作底稿9审计任务完成清单10审计发现问题清单11确定审计报告（征求意见稿）的重要事项记录12征求意见书及征求意见稿13征求意见单14审计对象意见采纳情况说明15代拟稿16部门复核

　　一、物资用品采购 1.物资采购应严格遵循质量、价格及售后服务完备的原则进行，采购的品种和数量应严格控制在一定范围内并尽可能节约成本，减少库存。 2.采购范围：固定资产、低值易耗品、设备设施添置、清洁用品用剂、办公用品用具等。 二、物品申购程序 1.各分所每月25日之前上报次月“一次性采买计划单”、并交给综合办公室，办公室专人根据物资库存情况，核定整理各科室、分所的月度“一次性采买计划单”送科室负责人进行审核，报经理审批同意，由采购人员根据批准情况按轻重缓急在当月完成采购计划。 2.库存采买单采购所有物资必